Prefeitura Municipal de Nova Ramada

Relatório TCU - Publicidade de Compras

Período: de 01/02/2012 até 29/02/2012

Mês/Ano da Compra: 02/2012

Órgão Requisitante: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: RUDIMAR WEICH - ME CNPJ/CPF: 93.292.381/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços para instalação do sistema de alarme junto ao prédio da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Ramada.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 900,00 1,00 900,00
Total RUDIMAR WEICH - ME 900,00

Fornecedor: CRISTAL VIDROS LTDA CNPJ/CPF: 13.517.225/0001-61

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços de instalação de divisórias a serem instaladas junto aos banheiros do prédio da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Ramada.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 225,00 1,00 225,00
Total CRISTAL VIDROS LTDA 225,00

Fornecedor: CRISTAL VIDROS LTDA CNPJ/CPF: 13.517.225/0001-61

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de divisórias a serem instaladas junto aos banheiros do prédio da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Ramada.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Divisória - de aproximadamente 6,10m², na cor branca, com duas portas incluídas na medida Un 510,00 1,00 510,00
Total CRISTAL VIDROS LTDA 510,00

Total CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 1.635,00

Órgão Requisitante: GABINETE DO PREFEITO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: PLETSCH & VIANA LTDA CNPJ/CPF: 72.181.217/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de passagem aérea de Porto Alegre/RS a Brasília/DF e retorno para o Prefeito Municipal Elton Rehfeld, em virtude de seu deslocamento à Brasília-DF, no dia 07 de Fevereiro de 2012, com a finalidade de manter audiência com o Diretor de Departamento de Gestão Interna Sr. Paulo Sérgio Bonfim, junto ao Ministério da Integração Nacional e entregar ofício para o mesmo com assunto referente ao convênio nº 226/2010 (SIAFI 660565) - Processo nº59050.000164/2010-74, bem como também, manter contato junto aos Gabinetes dos Deputados Federais, afim de verificar as Emendas Parlamentares referentes a captação de recursos para o município.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Passagem aérea Porto alegre- Brasília Un 1.086,56 1,00 1.086,56
Passagem aérea Brasília- Porto Alegre Un 395,62 1,00 395,62
Total PLETSCH & VIANA LTDA 1.482,18

Fornecedor: PLETSCH & VIANA LTDA CNPJ/CPF: 72.181.217/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de passagem aérea de Porto Alegre/RS a Brasília/DF e retorno para o Vice-prefeito municipal Marcus Jair Bandeira, em virtude de seu deslocamento à Brasília-DF, no dia 27 de fevereiro de 2012, com a finalidade de participar no dia 28/02/2012 da Primeira Mobilização Municipalista do ano, promovida pela CNM (Confederação Nacional de Municípios). O evento terá como tema principal o projeto de rediswtribuição dos royaltiews de petróleo e ocorrerá a partir das 9h, no Auditório Petrônio Portela, nas dependências do Senado Federal, em Brasília-DF.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Passagem aérea Porto alegre- Brasília Un 460,53 1,00 460,53
Passagem aérea Brasília- Porto Alegre Un 395,63 1,00 395,63
Total PLETSCH & VIANA LTDA 856,16

Total GABINETE DO PREFEITO 2.338,34

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: MATTER E UHDICH LTDA CNPJ/CPF: 03.935.912/0001-43

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de recarga de gás, a qual será utilizada na cozinha junto ao Centro Administrativo. Almox 03.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Gás 13 Kg Un 42,00 2,00 84,00
Total MATTER E UHDICH LTDA 84,00

Fornecedor: MÁRCIA R.C.PADILHA CNPJ/CPF: 92.163.658/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais necessários para manutenção do aparelho climatizador, patrimônio nº 3202, instalado junto a Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 125,00 1,00 125,00
Total MÁRCIA R.C.PADILHA 125,00

Fornecedor: MÁRCIA R.C.PADILHA CNPJ/CPF: 92.163.658/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços para manutenção do aparelho climatizador, patrimônio nº 3202, instalado junto a Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 100,00 1,00 100,00
Total MÁRCIA R.C.PADILHA 100,00

Fornecedor: JORNAL O SUL LTDA CNPJ/CPF: 08.357.422/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: Contratação de serviços de empresa jornalística para divulgação de publicações legais do Executivo Municipal de Nova Ramada, em Jornal diário (segunda-feira a sexta-feira) de grande circulação regional (Estado do Rio Grande do Sul)

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Publicação Legal c/c 34,00 100,00 3.400,00
Total JORNAL O SUL LTDA 3.400,00

Total SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 3.709,00

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: SANDRA REGINA GERMANO DOS SANTOS CNPJ/CPF: 07.162.705/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de expediente para utilização em diversos setores desta secretaria. Almox 04.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Carimbo - auto-entintado com datador, contendo as datas de 01/Janeiro/2012 a 31/Dezembro/2022, com dimensões de 55mmx55mm, para ser usado no Setor de Tesouraria e Setor de Blocos Un 50,00 2,00 100,00
Carimbo - auto-entintado com datador, contendo as datas de 01/Janeiro/2012 a 31/Dezembro/2022, com dimensões de 65mmx40mm, para ser usado no Setor de Tributação Un 50,00 1,00 50,00
Carimbo - auto-entintado com datador, contendo as datas de 01/Janeiro/2012 a 31/Dezembro/2022, com dimensões de 45mmx70mm, para ser usado no Setor de Blocos Un 50,00 1,00 50,00
Carimbo automático - 20mmx48mm para uso no Setor de Contabilidade Un 25,00 1,00 25,00
Total SANDRA REGINA GERMANO DOS SANTOS 225,00

Fornecedor: MERCANTE COM.DE EQUIP.DE INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF: 07.514.004/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de processamento de dados, o qual será utilizado na substituição do existente no Computador/Monitor de uso do Setor Contábil, patrimônio nº 3200, pertencente a esta Secretaria. Almox 04

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cabo de vídeo p/ monitor/computador - DB15 c/ conector macho nas duas pontas e filtro. comp. aprox. de 1,8 mts. Un 15,00 1,00 15,00
Total MERCANTE COM.DE EQUIP.DE INFORMÁTICA LTDA 15,00

Fornecedor: SÓ BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA - ME CNPJ/CPF: 14.095.857/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: Confecção de material, os quais serão distribuídos gratuitamente aos produtores rurais para a guarda do Bloco do Produtor. Almox 04.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Capa de napa c/ fecho forrada - para blocos de produtor, com brasão, tamanho de 23x28cm, cor azul. Un 6,30 200,00 1.260,00
Total SÓ BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA - ME 1.260,00

Total SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 1.500,00

Órgão Requisitante: SEC.MUN.DE OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: BRUNOMATTE COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA CNPJ/CPF: 90.730.516/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados aos caminhões MB 1620, placas IKV1618 e IKV 1619, ano 2002, pertencente aos Parque de Máquinas e Veículos da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Maçaneta externa da porta do lado direito Un 48,00 2,00 96,00
Maçaneta externa da porta lado esquerdo Un 48,00 2,00 96,00
Barra de direção (saída do setor) Un 415,00 1,00 415,00
Lanterna - traseira (freio, piscas e sinaleiras) Un 35,00 6,00 210,00
Pino centro - 12mmx190mm com porca Un 6,00 20,00 120,00
Pino centro com porca - 12mmx160mm Un 6,00 10,00 60,00
Suporte rei do cardã Un 275,00 1,00 275,00
Abraçadeira - de mola 32cmx18mm com porca Un 35,00 6,00 210,00
Total BRUNOMATTE COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA 1.482,00

Fornecedor: GUERINI & GUERINI LTDA CNPJ/CPF: 04.665.946/0001-28

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material para manutenção da motoniveladora Fiat Allis, ano 2001, pertencente ao parque de máquinas desta Secretaria. Almox. 05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
solenóide - 24V (bomba injetora) Un 180,00 1,00 180,00
Total GUERINI & GUERINI LTDA 180,00

Fornecedor: VEÍCULOS ALVORADA LTDA CNPJ/CPF: 04.975.169/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados aos caminhões MB 1620, placas IKV1618 e IKV 1619, ano 2002, pertencente aos Parque de Máquinas e Veículos da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Maçaneta interna da porta do lado direito Un 40,00 2,00 80,00
Maçaneta interna da porta do lado esquerdo Un 40,00 2,00 80,00
Amortecedor dianteiro Un 160,00 2,00 320,00
Jogo de coxim da gabine Un 38,00 4,00 152,00
Chave de ignição Un 380,00 1,00 380,00
Baliza Un 6,00 6,00 36,00
Correia do alternador Un 20,00 12,00 240,00
Correia do compressor Un 22,00 6,00 132,00
Tampa do tanque do combustível com chave Un 25,00 1,00 25,00
Lanterna vigia gabine superior externa Un 10,00 4,00 40,00
Bucha do tirante Un 4,00 16,00 64,00
Pino - do tirante com porca Un 35,00 6,00 210,00
Cruzeta do cardam Un 70,00 1,00 70,00
Pino de mola dianteiro Un 10,00 10,00 100,00
Bucha de mola dianteira Un 7,00 10,00 70,00
Cabo para acelerador Un 130,00 1,00 130,00
Tapete corvin Un 60,00 2,00 120,00
Mola mestre - tração Un 105,00 2,00 210,00
Limitador espelho Un 98,00 1,00 98,00
Filtro - de climatizador de ar, compatível com ar maxiclima Un 43,00 3,00 129,00
Total VEÍCULOS ALVORADA LTDA 2.686,00

Fornecedor: PLETSCH & VIANA LTDA CNPJ/CPF: 72.181.217/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de passagem aérea de Porto Alegre/RS a Brasília/DF e retorno para o Secretário Municipal de Obras, Viação e Trânsito, Sérgio Biancon, em virtude de seu deslocamento à Brasília-DF, no dia 27 de fevereiro de 2012, com a finalidade de participar no dia 28/02/2012 da Primeira Mobilização Municipalista do ano, promovida pela CNM (Confederação Nacional de Municípios). O evento terá como tema principal o projeto de redistribuição dos royalties de petróleo e ocorrerá a partir das 9h, no Auditório Petrônio Portela, nas dependências do Senado Federal, em Brasília-DF.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Passagem aérea Porto alegre- Brasília Un 460,53 1,00 460,53
Passagem aérea Brasília- Porto Alegre Un 395,63 1,00 395,63
Total PLETSCH & VIANA LTDA 856,16

Fornecedor: NESTOR MATTIONI ME CNPJ/CPF: 90.137.852/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material para manutenção do Trator de Esteiras Komatsu D41E, ano 2002, perttencente ao parque de máquinas e veículos desta Secretaria. Almox. 05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bateria 12 V, 100 Amperes, que não requer água Un 299,50 2,00 599,00
Total NESTOR MATTIONI ME 599,00

Fornecedor: TRR LAMBARI COMBUSTÍVEIS LTDA CNPJ/CPF: 87.317.194/0003-01

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de lubrificantes para as máquinas e veículos desta Secretaria. Almox.05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Óleo hidráulico API GL-4 SAE 10W30, ALLISON C-4, balde de 20 litros - ZF TE ML 03E, MASSEY FERGUSON M-1135, NEW HOLLAND ESN-M2C-86B, JOHN DEERE J20C bld 169,35 3,00 508,05
Óleo hidráulico ISO HM. ISO VG 68. FZG 11º Estágio. DIN 51524 (balde de 20 litros cada) - DIN HLP, AFNOR E 48-603, DENISON HF-1, HF-2, HF-0, VICKERS 1-286-S bld 132,00 2,00 264,00
Total TRR LAMBARI COMBUSTÍVEIS LTDA 772,05

Fornecedor: TORNO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS CNPJ/CPF: 04.535.351/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de peças e prestação de serviços necessários para montagem, regulagem, ajustes e colocação da transmissão no Trator Esteira Komatsu D41E, ano 2002, pertencente ao Parque de Máquinas e Véiculos da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço - necessários para montagem, regulagem, ajustes e colocação da transmissão no Trator Esteira Komatsu D41E, ano 2002 Un 4.000,00 1,00 4.000,00
Silicone alta temperatura Un 14,00 4,00 56,00
Trava - quimica Un 18,00 2,00 36,00
Anel (700072145) Un 167,80 1,00 167,80
Anel (700012130) Un 12,00 1,00 12,00
Anel (700075305) Un 350,00 2,00 700,00
Anel (701210035) Un 55,00 1,00 55,00
Anel (700072105) Un 22,00 1,00 22,00
Retentor (701210090) Un 45,00 1,00 45,00
Junta (1241515820) Un 45,00 1,00 45,00
Anel (700075165) Un 250,00 1,00 250,00
Anel (700072070) Un 22,50 2,00 45,00
Anel (700072060) Un 5,00 1,00 5,00
Carrier (1241552331) Un 5.900,00 1,00 5.900,00
Arruela (1131532560) Un 12,00 6,00 72,00
Engrenagem (23E1512441) Un 1.180,00 3,00 3.540,00
Rolamento (1131529410) Un 28,50 3,00 85,50
Pino (1451411320) Un 13,00 3,00 39,00
Pino (1241552960) Un 8,00 3,00 24,00
Placa (1241501020) Un 180,00 1,00 180,00
Engrenagem (23E1512241) Un 310,00 1,00 310,00
Colar (1131522640) Un 1.800,00 1,00 1.800,00
Disco (1241552710) Un 250,00 2,00 500,00
Placa (1131522720) Un 530,00 1,00 530,00
Placa (1131522730) Un 190,00 2,00 380,00
Placa (1241551151) Un 110,00 1,00 110,00
Pistão (1031522730) Un 560,00 1,00 560,00
Anel (1031529210) Un 230,00 1,00 230,00
Anel (1131529220) Un 95,00 1,00 95,00
Colar (1241552640) Un 4.357,00 1,00 4.357,00
Carrier (1241552320) Un 4.550,00 1,00 4.550,00
Arruela (1131532560) Un 10,00 16,00 160,00
Engrenagem (1241252420) Un 180,00 8,00 1.440,00
Rolamento Transmissão (1241559420) Un 210,00 8,00 1.680,00
Pino (12G1501040) Un 520,00 4,00 2.080,00
Pino (1451411320) Un 20,00 1,00 20,00
Pino (1241552960) Un 60,00 4,00 240,00
Anel (1131529240) Un 280,00 2,00 560,00
Embrenagem (1241552230) Un 750,00 1,00 750,00
Engrenagem (1241552220) Un 295,00 1,00 295,00
Anel (1031529210) Un 230,00 1,00 230,00
Anel (1131529220) Un 95,00 1,00 95,00
Anel (1131529250) Un 110,30 1,00 110,30
Anel (1131529261) Un 96,40 1,00 96,40
Disco de Transmissão(1241552710) Un 256,00 10,00 2.560,00
Placa (1131522730) Un 234,00 10,00 2.340,00
Anel (1131529220) Un 95,00 1,00 95,00
Anel (1131529220) Un 95,00 1,00 95,00
Filtro transmissão (2354913122) Un 210,00 1,00 210,00
Kit de Junta - e anéis originais da seletora Un 228,00 1,00 228,00
Elimina junta Un 14,00 1,00 14,00
Total TORNO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS 42.000,00

Total SEC.MUN.DE OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO 48.575,21

Órgão Requisitante: RECURSOS VINCULADOS CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: PIZUTTI & UHDE LTDA. CNPJ/CPF: 68.798.677/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material para manutenção das redes de água da localidade de Pinhal. Almox.05

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TEE soldável 50x25 Un 6,45 30,00 193,50
Bucha redução 40x32 Un 1,67 30,00 50,10
Adaptador com flange para caixa de água 60x2" Un 26,60 2,00 53,20
Total PIZUTTI & UHDE LTDA. 296,80

Fornecedor: COSTA BOMBAS D'ÁGUA LTDA CNPJ/CPF: 10.640.801/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material elétrico para ser utilizado na reinstalação da bomba submersa, patrimônio 3974, do poço artesiano do Centro Administrativo. Almox. 05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cabo pp 3x6mm Mt 7,00 120,00 840,00
Total COSTA BOMBAS D'ÁGUA LTDA 840,00

Total RECURSOS VINCULADOS 1.136,80

Órgão Requisitante: FUNDO MAN.E DES.EDUC.BÁS.E VAL.- FUNDEB CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: PROART PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA ME CNPJ/CPF: 93.335.115/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviço para apresentação do espetáculo teatral "Pedro Malazarte" aos alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro I, durante a abertura do ano letivo 2012, que acontecerá junto a Sociedade Esportiva, Recreativa e Cultural Pinhal, de Pinhal - Nova Ramada/RS, no dia 22 de fevereiro de 2012. A referida empresa deverá realizar duas apresentações, com duração de aproximadamente 50 minutos cada.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 1.000,00 1,00 1.000,00
Total PROART PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA ME 1.000,00

Total FUNDO MAN.E DES.EDUC.BÁS.E VAL.- FUNDEB 1.000,00

Órgão Requisitante: RECURSOS VINCULADOS - UNIÃO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: RÄDER & CIA LTDA ME CNPJ/CPF: 89.316.533/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Banana caturra, tamanho médio padrão, em amadurecimento Kg 0,92 100,00 92,00
Batata inglesa, tamanho médio padrão Kg 0,58 4,00 2,32
Alimento achocolatado em pó, pct de 1kg pct 5,75 5,00 28,75
Biscoito amanteigado, pct c/no mínimo 400gr pct 2,18 20,00 43,60
Manga, tamanho médio padrão, em amadurecimento Kg 1,72 56,00 96,32
Mortadela, embalagem de fábrica, sem gordura Kg 3,42 18,00 61,56
Ovos de galinha de granja dz 2,08 22,00 45,76
Biscoito salgado, pct c/no mínimo 400gr pct 2,85 60,00 171,00
Farinha de trigo especial, pct de 5kg pct 5,85 3,00 17,55
Farinha de centeio, pct de 500g pct 2,23 4,00 8,92
Pepino em conserva, vidro de 1300gr Un 14,90 13,00 193,70
Total RÄDER & CIA LTDA ME 761,48

Fornecedor: MATTER E UHDICH LTDA CNPJ/CPF: 03.935.912/0001-43

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Açucar pct 5kg pct 8,65 6,00 51,90
Pão para cachorro-quente, peso mínimo de 55g Un 0,26 520,00 135,20
Pão para xis pequeno, peso mínimo de 55g Un 0,26 200,00 52,00
Coco ralado, branco puro, pct de 100gr pct 2,10 6,00 12,60
Leite em pó integral, emb.de no mínimo 400g pct 5,44 70,00 380,80
Maionese, pote de 3kg Un 9,45 5,00 47,25
Óleo vegetal de soja, lata c/900ml Lat 2,69 20,00 53,80
Queijo industria inteiro Kg 14,43 9,00 129,87
Massa para pastel, disco grande, pct com no mínimo 500gr pct 2,97 33,00 98,01
Pó para pudim, sabor baunilha, pct de 1kg pct 4,23 6,00 25,38
Creme de leite pasteurizado (nata) - pote minimo 300g Un 2,32 6,00 13,92
Total MATTER E UHDICH LTDA 1.000,73

Fornecedor: TEREZA J.C.DEPIERI CNPJ/CPF: 97.018.170/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Açucar baunilha, pct de 500gr pct 3,48 2,00 6,96
Bebida láctea - ferm. com polpa de fruta 1lt, sabor morango Un 1,58 120,00 189,60
Macarrão com ovos, tipo parafuso, pct de 500g pct 1,38 30,00 41,40
Salsicha, embalagem de fábrica Kg 3,98 33,00 131,34
Biscoito maria, pct c/no mínimo 400g pct 2,44 25,00 61,00
Carne de frango (peito) Kg 4,38 25,00 109,50
Ervilha em conserva, lata com no mínimo 200g Lat 0,94 24,00 22,56
Extrato de tomate, lt de no mínimo 850g - concentrado, com rotulo vermelho Lat 4,88 15,00 73,20
Milho verde em conserva, lata com no mínimo 200g Lat 0,98 24,00 23,52
Sal moído e iodado, pct. de 1kg pct 0,74 4,00 2,96
Doce de leite, pote de no mínimo 1kg Un 5,68 6,00 34,08
Farinha integral, pct de no mínimo 1kg pct 1,85 4,00 7,40
Carne moída de 1º qualidade, pura, sem sebo, emb. com aproximadamente 2kg Un 15,20 10,00 152,00
Chocolate granulado macio, pct. com no mínimo 1kg pct 7,75 3,00 23,25
Farinha de milho, emb. de 1 kg - fina pct 1,34 5,00 6,70
Cereal matinal de milho, pct 200gr - com leite condensado Un 2,98 80,00 238,40
Total TEREZA J.C.DEPIERI 1.123,87

Fornecedor: ILÁRIO WOJAHN CNPJ/CPF: 03.166.978/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Alho, tamanho médio padrão Kg 5,80 1,00 5,80
Abacaxi, tamanho médio padrão, em amadurecimento Un 1,97 70,00 137,90
Maçã, tamanho médio padrão Kg 1,12 70,00 78,40
Mamão tamanho médio padrão, em amadurecimento Kg 1,77 60,00 106,20
Tomate em amadurecimento, tamanho médio padrão Kg 1,18 12,00 14,16
Total ILÁRIO WOJAHN 342,46

Total RECURSOS VINCULADOS - UNIÃO 3.228,54

Órgão Requisitante: OUTROS GASTOS COM EDUCAÇÃO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: MATTER E UHDICH LTDA CNPJ/CPF: 03.935.912/0001-43

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de recarga de gás, a qual será utilizada na cozinha da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro I. Almox 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Gás 13 Kg Un 42,00 3,00 126,00
Total MATTER E UHDICH LTDA 126,00

Fornecedor: CLAUDIO LORENZON E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.916.696/0001-26

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de proteção e segurança para ser utilizado no Ginásio Municipal de Esportes. Almox. 06.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cadeado 40mm - em latão, formato padrão Un 14,80 2,00 29,60
Total CLAUDIO LORENZON E CIA LTDA 29,60

Fornecedor: ASSOCIAÇÃO DE ÁRBITROS ESPORTIVOS CNPJ/CPF: 07.214.717/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: Contratação de empresa prestadora de serviços técnicos profissionais, para a realização de arbitragem no Campeonato Municipal de Futebol de Campo de Nova Ramada para o ano de 2012

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviços de arbitragem no Campeonato Municipal de Futebol de Campo - na categoria livre (sendo que em cada rodada serão realizados quatro jogos na primeira fase e dois jogos na fase final) RD 1.180,00 6,00 7.080,00
Total ASSOCIAÇÃO DE ÁRBITROS ESPORTIVOS 7.080,00

Fornecedor: NESTOR MATTIONI ME CNPJ/CPF: 90.137.852/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material para o veículo ônibus AGRALE/COMIL SVELTO, chassis 9BYC51AAC01022, ano 2010, placas IRA 0947, o qual realiza o transporte do Ensino Médio. Almox. 06.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bateria de 150 Amperes, que não requer água - 12 volts, livre de manutenção, blindada, sem vasos Un 430,00 2,00 860,00
Total NESTOR MATTIONI ME 860,00

Total OUTROS GASTOS COM EDUCAÇÃO 8.095,60

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: ALFACENTER COMÉRCIO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INFORMÁTICA LTDA ME CNPJ/CPF: 06.011.468/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais necessários para habilitação de mais um ramal telefônico, junto a central telefônica instalada na Unidade de Saúde, bem como para a reprogramação e instalação do software da referida central.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 200,00 1,00 200,00
Total ALFACENTER COMÉRCIO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INFORMÁTICA LTDA ME 200,00

Fornecedor: ALFACENTER COMÉRCIO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INFORMÁTICA LTDA ME CNPJ/CPF: 06.011.468/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços para para habilitação de mais um ramal telefônico, junto à central telefônica instalada na Unidade de Saúde, bem como para a reprogramação e instalação do software da referida central.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 400,00 1,00 400,00
Total ALFACENTER COMÉRCIO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INFORMÁTICA LTDA ME 400,00

Fornecedor: EXTINSOLDA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA CNPJ/CPF: 90.150.376/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente à recarga de 10 cilindros com oxigênio medicinal, sendo: 07 cilindros de 7m³, para a paciente Elsa Maria Nicoli, 01 cilindro de 03 m³ para utilização na Ambulância e 02 cilindro de 1m³, para uso dos pacientes do ambulatório da Unidade de Saúde. Almox 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Oxigênio Medicinal M³ 9,85 49,00 482,65
Oxigênio Medicinal 1 m³ M³ 50,00 2,00 100,00
Oxigênio medicinal de 3 m³ Un 60,00 1,00 60,00
Total EXTINSOLDA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 642,65

Fornecedor: CLAUDIO LORENZON E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.916.696/0001-26

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de cadeados para serem utilizados no local onde será instalado o compressoar de ar, na parte externa da Unidade de Saúde. Almox 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cadeado 60mm Un 36,37 2,00 72,74
Total CLAUDIO LORENZON E CIA LTDA 72,74

Fornecedor: DANIEL FRÖHLICH CNPJ/CPF: 04.728.090/0001-92

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de fraldas, destinados a pacientes portadores de necessidades especias que necessitam de uso constante de fraldas

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Fralda geriátrica tam P - com gel e anatômicas, notura adulta, pct com 12 und pct 14,90 200,00 2.980,00
Fralda geriátrica tam. M - com gel, anatômicas, adulta, pct com 10und pct 9,68 100,00 968,00
Total DANIEL FRÖHLICH 3.948,00

Fornecedor: HELGA PORSCH CNPJ/CPF: 634.360.270-49

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a prestação de serviço de ministragem de palestra sobre os transtornos de aprendizagem e transtorno de atenção/hiperatividade para professores e profissionais da saúde com a neuropediatra Dra Helga Porsch, a realizar-se no dia 16/02/2012, das 13:30h as 16:30h, junto a Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro I, dando continuidade ao Projeto Saúde na Escola.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 300,00 1,00 300,00
Total HELGA PORSCH 300,00

Fornecedor: LIA M B MARTINS CNPJ/CPF: 08.773.950/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição emergencial de fraldas, as quais serão distribuídas gratuitamente aos pacientes portadores de necessidades especiais que necessitam do uso constante de fraldas. Almox 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Fralda geriátrica tam P - noturnas, anatômicas com gel. c/ 12 und. pct 12,90 50,00 645,00
Fralda geriátrica tam. M - noturnas, anatômicas com gel. c/ 10 und. pct 10,50 30,00 315,00
Total LIA M B MARTINS 960,00

Fornecedor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS CNPJ/CPF: 61.198.164/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: Contratação para o período de um ano, de Seguro total para o veículo Mercedez Benz Sprinter Ambulância - 313 CDI, placas IMX 1816, ano 2005, modelo 2006, pertencente à Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social,

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Seguro total - veículo Mercedes Benz Sprinter Ambulância - 313 CDI, placas IMX 1816, ano 2005 e modelo 2006. A apólice de seguro deverá ter as seguintes coberturas: - Valor de Mercado 110% - Franquia Normal - DM- Danos Materiais R$ 400.000,00 - DC - Danos Corporais R$ 400.000,00 - DMO- Despesas Morais R$ 50.000,00 - APP- Acidentes Pessoais por Passageiro R$ 35.000,00 - Assistência 24 horas - 400 km de guincho - DMH - Despesas Médicas e Hospitalares R$ 10.000,00 por passageiros - Passageiros: 07 - Cobertura de vidro básica Un 2.250,60 1,00 2.250,60
Total PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 2.250,60

Fornecedor: LABORATÓRIO MONT'SERRAT LTDA CNPJ/CPF: 94.145.901/0001-15

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a exame especializado de Fator VII, D. Dímeros, Tempo de Torbina, Fator VIII e Fator Von Willebrand para a paciente Paula Rubert.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Exame especializado Un 426,80 1,00 426,80
Total LABORATÓRIO MONT'SERRAT LTDA 426,80

Fornecedor: LABORATÓRIO ZANOL LTDA CNPJ/CPF: 02.683.955/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a exame especializado de Teste de Agregação Plaquetária, que corresponde a ADP, Ristocetina, Colágeno e Adrenalina, para a paciente Paula Rubert.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Exame especializado Un 250,00 1,00 250,00
Total LABORATÓRIO ZANOL LTDA 250,00

Fornecedor: LISIANE BLANCO DALLA CORTE CNPJ/CPF: 707.820.400-04

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a exame especializado de Eletronistagmografia com Fonoadióloga para a paciente Ivoni Mulhbeier.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Exame especializado Un 250,00 1,00 250,00
Total LISIANE BLANCO DALLA CORTE 250,00

Fornecedor: CLÍNICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA PORTO ALEGRE LTDA CNPJ/CPF: 03.069.593/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente à consulta especializada em médico otorrinolaringologista para a paciente Paula Rubert.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consulta especializada Un 250,00 1,00 250,00
Total CLÍNICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA PORTO ALEGRE LTDA 250,00

Total FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS 9.950,79

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE -REC.VINCUL.UNIÃO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: DANIEL FRÖHLICH CNPJ/CPF: 04.728.090/0001-92

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material hospitalar para ser utilizado junto a Unidade de Saúde. Almox. 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Papel p/ ECG - Mortara 9100-028-50 - 108x140x28 mts c/ 200 fls, pacote c/ 5 sanfonas. Papel para exames de eletrocardiograma utilizados em aparelhos Mortara. pct 37,00 30,00 1.110,00
Total DANIEL FRÖHLICH 1.110,00

Fornecedor: DANIEL FRÖHLICH CNPJ/CPF: 04.728.090/0001-92

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais de acondicionamento e embalagem para ser utilizado junto a Unidade de Saúde. Almox. 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caixa térmica - de isopor, 2 litros Un 9,80 5,00 49,00
Total DANIEL FRÖHLICH 49,00

Fornecedor: DANIEL FRÖHLICH CNPJ/CPF: 04.728.090/0001-92

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material para manutenção de bens móveis a ser utilizado junto a Unidade de Saúde. Almox.07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Umidificador - com marcações de nível mínimo e máximo para válvula de redutora de pressão Un 9,80 2,00 19,60
Total DANIEL FRÖHLICH 19,60

Fornecedor: MK PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF: 00.411.441/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material hospitalar para ser utilizado junto a Unidade de Saúde. Almox. 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Ácido Acético - 5% + água destilada - 500ml Fr. 15,00 1,00 15,00
Agulha descartável - apirogência, 25x7, caixa com 100 unidades cx 2,98 3,00 8,94
Escova ginecológica esterilizada, contendo 100 unidades - por caixa cx 14,50 10,00 145,00
Fita reactiva TRACKEASE SMART SYSTEM - para determinação e avaliação de glicemia sanguínea - caixa com 50und. + chip de código cx 88,00 6,00 528,00
Lugol forte (solução de schiller) - 500ml Fr. 48,00 1,00 48,00
Luva plástica descartável, esterilizada por radiação de cobalto, pct 100 unidades pct 4,50 3,00 13,50
Espéculo vaginal descartável tamanho médio estéril Un 0,84 200,00 168,00
PVPI aquoso 10% - 1000ml Un 14,00 10,00 140,00
Total MK PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA 1.066,44

Fornecedor: MK PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF: 00.411.441/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material farmacológico para ser utilizado junto a Unidade de Saúde. Almox. 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Butilbrometo de escopolamina + dipirona sódica, ampola de 5ml, 4/500mg/ml amp 0,80 100,00 80,00
Cetoprofeno injetável 100mg Un 1,40 50,00 70,00
Cimetidina injetável 300 mg- ampolas de 2 ml amp 0,35 50,00 17,50
Cloridrato de tramadol 50mg/ml IV/IM - ampolas de 1ml amp 1,30 50,00 65,00
Diazepam 10mg ampolas de 2ml amp 0,50 72,00 36,00
KCL cloreto de potássio 19,1% solução injetável ampola de 10ml amp 0,20 100,00 20,00
Midazolam 5mg/5ml amp 0,95 10,00 9,50
Sulfadiazina de prata creme 1% uso tópico 50g Bn 2,20 30,00 66,00
Succinato sódico de hidrocortisona 500mg - frasco amp 2,95 50,00 147,50
Sulfato de neomicina - 5 mg/g + bacitracina 250 U.I/g - uso tópico - peso líquido 10g - pomada dermatológica Un 0,85 50,00 42,50
Total MK PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA 554,00

Fornecedor: EQUIPOMED- COMÉRCIO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MÉDICOS-HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA-ME CNPJ/CPF: 06.269.227/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material hospitalar para ser utilizado junto a Unidade de Saúde. Almox. 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Hipoclorito de sódio 1% 1000ml Fr. 4,00 10,00 40,00
Total EQUIPOMED- COMÉRCIO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MÉDICOS-HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA-ME 40,00

Fornecedor: EQUIPOMED- COMÉRCIO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MÉDICOS-HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA-ME CNPJ/CPF: 06.269.227/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material para manutenção de bens móveis a ser utilizado junto a Unidade de Saúde. Almox.07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Válvula redutora de pressão - para Cilindro, com 1 manômetro, saída simples, saída dupla, saída tripla com fluxômetro Un 248,00 2,00 496,00
Total EQUIPOMED- COMÉRCIO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MÉDICOS-HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA-ME 496,00

Fornecedor: EQUIPOMED- COMÉRCIO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MÉDICOS-HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA-ME CNPJ/CPF: 06.269.227/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de equipamento a ser utilizado junto a Unidade de Saúde. Almox.07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Maleta profissional preta - com alça flexível de mão, abertura tipo parteira, fechamento com zíper, compartimento elástico para frascos, porta instrumentos, peso: 540grs; externa : 32x22x12cm (CxAxP), interna: 31x21x11cm (CxAxP) Un 98,00 1,00 98,00
Total EQUIPOMED- COMÉRCIO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MÉDICOS-HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA-ME 98,00

Fornecedor: MEDPLUS COMÉRCIO ARTIGOS MÉDICOS LTDA CNPJ/CPF: 01.706.665/0001-88

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material hospitalar para ser utilizado junto a Unidade de Saúde. Almox. 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Ácidos graxos essenciais 200ml - enriquecida com vitaminas A e E, Lecitina de Soja e Óleo de Andiroba que revitaliza, hidrata, protege e mantém o equilíbrio hidrolipídico da pele, ajudando na prevenção do aparecimento de escaras Fr. 7,00 20,00 140,00
Água destilada em frasco de 5000ml Gl 7,30 10,00 73,00
Água oxigenada, volume 10, frasco de 1000 ml Un 2,00 4,00 8,00
Álcool etílico hidratado 70 graus - uso hospitalar 1000ml Fr. 3,45 20,00 69,00
Algodão hidrófilo 500gr Un 9,25 10,00 92,50
Cotonete - caixa com 75 unidades cx 1,10 10,00 11,00
Espátula - de Ayre - pacote com 100 und. Un 4,65 10,00 46,50
Equipo multivia em forma de Y - com CLAMP, atóxico, estéril, apirogênico, c/ 2 ramos proximais em PVC, os quais se conectam a dois sistemas de infusão diferentes; o ramo distal ao doente Un 0,61 500,00 305,00
Fita reactiva - ACCUCHEK - ADVANTAGE II para determinação e avaliação da glicemia sanguínea - caixa com 50 unidades + chip de código cx 105,00 6,00 630,00
Fixador citopatológico - 30ml spray com propilenoglicol e álcool absoluto Un 2,90 1,00 2,90
Solução isotônica de glicose a 5% estéril apirogênica, frascos de 500 ml- sistema fechado Un 1,70 30,00 51,00
Solução isotônica de cloreto de sódio, frasco de 100 ml a 0,9% estéril apirogênica sistema fechado Un 1,25 400,00 500,00
Solução isotônica de cloreto de sódio a 0,9% estéril, apirogênica, frasco de 500 ml sistema fechado, Un 1,40 70,00 98,00
Solução glicocloretada estéril apirogênica frascos de 500 ml, sistema fechado Un 1,70 10,00 17,00
Solução ringerlactato, estéril, apirogênica - sistema fechado 500ml Un 1,90 5,00 9,50
Saco plástico 5 lts, bobina com 100 unidades - transparente Un 15,00 2,00 30,00
Luva de latex para procedimentos, tamanho médio - lubrificadas com pó, embalada em caixa contendo 100und cx 13,80 30,00 414,00
Luva de látex - para procedimento, lubrificadas com pó, tamanho grande, embalada em caixa contendo 100 und Un 13,80 30,00 414,00
Luva cirúrgica número 7.5 - em látex esterilizada por raio gama (cobalto 60), cor natural, superfície texturizada, lubrificadas com pó bioabsorvível, embalada em pares (par) par 1,08 100,00 108,00
Total MEDPLUS COMÉRCIO ARTIGOS MÉDICOS LTDA 3.019,40

Fornecedor: MEDPLUS COMÉRCIO ARTIGOS MÉDICOS LTDA CNPJ/CPF: 01.706.665/0001-88

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais farmacológicos para ser utilizado junto a Unidade de Saúde. Almox. 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bromidrato de fenoterol 5mg/ml - (Berotec), solução para uso oral e inalação, 20 ml gotas Fr. 1,40 10,00 14,00
Brometo de ipratrópio 0,025% - solução para inalação Fr. 0,80 10,00 8,00
Butilbrometo de escopolamina - ampola de 1 ml - 20 mg/ml, caoxa c/ 50 und Un 0,61 50,00 30,50
Colagenase 0,6UI + clorafenicol 0,01g pomada 30g Bn 15,50 10,00 155,00
Cloridrato de lidocaína 2% gel bisnaga de 30grs Bn 2,08 10,00 20,80
Diclofenaco dietilamônio creme uso tópico bisnaga de 60g Bn 1,55 30,00 46,50
Furosemida 10mg/ml intravenoso/intramuscular, ampola de 2ml amp 0,32 50,00 16,00
NaCL - Cloreto de sódio a 10%, solução injetável ampola de 10 ml Un 0,17 100,00 17,00
Prometazina 50mg/2ml amp 1,25 100,00 125,00
Rifamicina SV sódica spray 10mg/ml, uso externo 20ml Fr. 2,90 20,00 58,00
Total MEDPLUS COMÉRCIO ARTIGOS MÉDICOS LTDA 490,80

Total FUNDO MUNICIPAL SAÚDE -REC.VINCUL.UNIÃO 6.943,24

Órgão Requisitante: SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: ARNO MÁQUINAS LTDA - EPP CNPJ/CPF: 88.506.878/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviço para o conserto dos aparelhos telefônicos Panasonic, patrimônio nº 479 e 480, lotados nesta Secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 40,00 1,00 40,00
Total ARNO MÁQUINAS LTDA - EPP 40,00

Fornecedor: ARNO MÁQUINAS LTDA - EPP CNPJ/CPF: 88.506.878/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais necessários para o conserto dos aparelhos telefônicos Panasonic, patrimônio nº 479 e 480, lotados nesta Secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 50,00 1,00 50,00
Total ARNO MÁQUINAS LTDA - EPP 50,00

Fornecedor: MERCANTE COM.DE EQUIP.DE INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF: 07.514.004/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material para substituição na placa mãe do computador patrimônio nº3240, utilizado pelo Técnico Agricola desta secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bateria - /Pilha de lithium CR2032 de 3V Un 5,00 1,00 5,00
Total MERCANTE COM.DE EQUIP.DE INFORMÁTICA LTDA 5,00

Fornecedor: PEDRO BRIVIO CNPJ/CPF: 12.585.851/0001-22

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços técnicos veterinários, aos produtores beneficiados através do programa PRODELEITE, conforme Lei Municipal nº. 1.075/2011

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Deslocamento - até as propriedades rurais Un 15,00 700,00 10.500,00
Vacinação para brucelose Un 8,00 400,00 3.200,00
Vacinação em Geral Un 1,00 400,00 400,00
Descorna de terneiras Un 5,00 200,00 1.000,00
Descorna de animais adulto Un 25,00 130,00 3.250,00
Castração de terneiros Un 15,00 50,00 750,00
Castração de touros Un 40,00 30,00 1.200,00
Diagnósticos de prenhes Un 5,00 560,00 2.800,00
Exames ginecológicos Un 15,00 200,00 3.000,00
Diagnósticos e tratamento de doenças Un 40,00 800,00 32.000,00
Cirurgias de deslocamento de abomaso Un 90,00 10,00 900,00
Cirurgia enucleação de globo ocular Un 75,00 5,00 375,00
Cirurgias de cesariana Un 120,00 10,00 1.200,00
Auxílio a parto Un 55,00 40,00 2.200,00
Total PEDRO BRIVIO 62.775,00

Total SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 62.870,00

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA MEIO AMBIENTE CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: CLAUDIO LORENZON E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.916.696/0001-26

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material para a manutenção de 3 abastecedouros comunitários nas Localidades de Monte Alvão, 1º de Maio e Pinhal. Almox 08.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cano PVC, preto, flexivel 3/4"x2,5mm Mt 0,81 1.700,00 1.377,00
União interna 3/4 - de polietileno Un 0,85 17,00 14,45
Fita veda rosca 12mmx10m Un 1,50 2,00 3,00
Abraçadeira 19-25 - AC/MAB Un 0,85 34,00 28,90
Abraçadeira 44-57 - AC/MAB Un 1,65 2,00 3,30
Joelho 90°, soldável e rosca 3/4"x25mm Un 1,46 8,00 11,68
Tee PVC soldável 25x3/4 c/ rosca Un 1,65 4,00 6,60
Tee PVC soldável 25mm Un 0,65 4,00 2,60
Adaptador autoajustável soldável - para caixa dágua com junta de vedação 25mmx3/4 Un 5,22 3,00 15,66
Adaptador - interno de polietileno 3/4 Un 0,65 2,00 1,30
Registro - de esfera em PVC soldável 50mm Un 18,75 2,00 37,50
Total CLAUDIO LORENZON E CIA LTDA 1.501,99

Total FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA MEIO AMBIENTE 1.501,99

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: CLAUDIO LORENZON E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.916.696/0001-26

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição emergencial de materiais, destinados ao uso nas diversas propriedades do município que necessitam de água em virtude da seca, conforme Decreto de Emergencia nº 2230/2012.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Manga preta 3/4" - x 2,5mm Mt 0,81 1.300,00 1.053,00
Total CLAUDIO LORENZON E CIA LTDA 1.053,00

Total FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 1.053,00

Total do Mês/Ano 02/2012: 153.537,51