| Municipio de Nova Ramada - RS | |||||||||||
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária | |||||||||||
| Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | |||||||||||
| Orçamento Fiscal e da Seguridade Social | |||||||||||
| Janeiro a Junho 2013/Bimestre Maio-Junho | |||||||||||
| RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') | R$ 1,00 | ||||||||||
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Dotação | Dotação | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Saldo | ||||||
| Inicial | Atualizada | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | % | % | ||||
| (a) | (b) | (b/Total b) | (b/a) | (a-b) | |||||||
| DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) | 10.700.000,00 | 11.305.265,40 | 1.343.134,95 | 5.301.754,10 | 1.550.409,01 | 4.098.496,63 | 100,00 | 36,25 | 7.206.768,77 | ||
| Legislativa | 500.000,00 | 500.000,00 | 70.468,81 | 210.214,14 | 78.978,10 | 191.201,15 | 4,67 | 38,24 | 308.798,85 | ||
| Ação Legislativa | 500.000,00 | 500.000,00 | 70.468,81 | 210.214,14 | 78.978,10 | 191.201,15 | 4,67 | 38,24 | 308.798,85 | ||
| Administração | 2.656.600,00 | 2.477.500,00 | 346.139,78 | 1.245.232,49 | 375.258,57 | 1.056.794,99 | 25,78 | 42,66 | 1.420.705,01 | ||
| Planejamento e Orçamento | 127.000,00 | 33.000,00 | 1.175,95 | 19.638,51 | 3.937,06 | 10.024,58 | 0,24 | 30,38 | 22.975,42 | ||
| Administração Geral | 1.933.200,00 | 1.888.100,00 | 272.868,04 | 961.593,97 | 290.868,99 | 823.777,76 | 20,10 | 43,63 | 1.064.322,24 | ||
| Administração Financeira | 480.000,00 | 440.000,00 | 58.765,02 | 197.372,39 | 64.626,89 | 178.236,92 | 4,35 | 40,51 | 261.763,08 | ||
| Controle Interno | 80.000,00 | 80.000,00 | 13.330,77 | 35.741,76 | 13.330,77 | 35.741,76 | 0,87 | 44,68 | 44.258,24 | ||
| Comunicação Social | 36.400,00 | 36.400,00 | 0,00 | 30.885,86 | 2.494,86 | 9.013,97 | 0,22 | 24,76 | 27.386,03 | ||
| Segurança Pública | 12.000,00 | 12.000,00 | 300,00 | 590,78 | 300,00 | 590,78 | 0,01 | 4,92 | 11.409,22 | ||
| Policiamento | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | ||
| Defesa Civil | 5.000,00 | 5.000,00 | 300,00 | 590,78 | 300,00 | 590,78 | 0,01 | 11,82 | 4.409,22 | ||
| Assistência Social | 341.800,00 | 331.800,00 | 37.065,88 | 116.237,96 | 36.749,37 | 106.508,13 | 2,60 | 32,10 | 225.291,87 | ||
| Administração Geral | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | ||
| Assistência ao Idoso | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | ||
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 69.000,00 | 69.000,00 | 8.105,69 | 28.582,54 | 8.260,54 | 27.554,58 | 0,67 | 39,93 | 41.445,42 | ||
| Assistência Comunitária | 266.800,00 | 256.800,00 | 28.960,19 | 87.655,42 | 28.488,83 | 78.953,55 | 1,93 | 30,75 | 177.846,45 | ||
| Saúde | 2.433.100,00 | 3.191.273,62 | 379.033,30 | 1.508.958,29 | 421.905,36 | 1.109.909,64 | 27,08 | 34,78 | 2.081.363,98 | ||
| Atenção Básica | 1.700.165,00 | 2.332.179,80 | 301.353,46 | 823.154,14 | 297.070,92 | 794.015,82 | 19,37 | 34,05 | 1.538.163,98 | ||
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 665.035,00 | 757.035,00 | 74.070,56 | 657.746,11 | 121.225,16 | 299.261,27 | 7,30 | 39,53 | 457.773,73 | ||
| Suporte Profilático e Terapêutico | 33.750,00 | 33.750,00 | 795,88 | 19.335,64 | 795,88 | 7.910,15 | 0,19 | 23,44 | 25.839,85 | ||
| Vigilância Sanitária | 11.000,00 | 11.505,00 | 730,68 | 4.414,84 | 730,68 | 4.414,84 | 0,11 | 38,37 | 7.090,16 | ||
| Vigilância Epidemiológica | 23.150,00 | 56.803,82 | 2.082,72 | 4.307,56 | 2.082,72 | 4.307,56 | 0,11 | 7,58 | 52.496,26 | ||
| Educação | 2.183.600,00 | 2.228.934,78 | 285.972,46 | 948.603,18 | 304.371,74 | 811.088,97 | 19,79 | 36,39 | 1.417.845,81 | ||
| Administração Geral | 69.500,00 | 66.500,00 | 9.312,88 | 21.648,92 | 9.395,30 | 21.073,51 | 0,51 | 31,69 | 45.426,49 | ||
| Alimentação e Nutrição | 66.500,00 | 80.119,78 | 20.719,42 | 28.401,21 | 18.228,23 | 25.031,31 | 0,61 | 31,24 | 55.088,47 | ||
| Ensino Fundamental | 1.595.000,00 | 1.629.715,00 | 214.216,08 | 710.927,05 | 225.177,47 | 627.040,29 | 15,30 | 38,48 | 1.002.674,71 | ||
| Ensino Médio | 205.750,00 | 205.750,00 | 27.074,06 | 117.391,05 | 30.920,72 | 85.708,91 | 2,09 | 41,66 | 120.041,09 | ||
| Educação Infantil | 211.850,00 | 211.850,00 | 14.650,02 | 40.234,95 | 14.650,02 | 40.234,95 | 0,98 | 18,99 | 171.615,05 | ||
| Educação Especial | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 6.000,00 | 12.000,00 | 0,29 | 34,29 | 23.000,00 | ||
| Cultura | 155.200,00 | 212.360,00 | 28.159,44 | 55.024,73 | 17.912,49 | 40.475,14 | 0,99 | 19,06 | 171.884,86 | ||
| Difusão Cultural | 155.200,00 | 212.360,00 | 28.159,44 | 55.024,73 | 17.912,49 | 40.475,14 | 0,99 | 19,06 | 171.884,86 | ||
| Urbanismo | 103.000,00 | 126.000,00 | 1.565,70 | 98.597,77 | 17.790,18 | 52.061,21 | 1,27 | 41,32 | 73.938,79 | ||
| Infra-Estrutura Urbana | 17.000,00 | 32.000,00 | 1.565,70 | 8.237,89 | 3.832,40 | 5.496,67 | 0,13 | 17,18 | 26.503,33 | ||
| Serviços Urbanos | 86.000,00 | 94.000,00 | 0,00 | 90.359,88 | 13.957,78 | 46.564,54 | 1,14 | 49,54 | 47.435,46 | ||
| Habitação | 128.000,00 | 158.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.000,00 | ||
| Habitação Rural | 118.000,00 | 148.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.000,00 | ||
| Habitação Urbana | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | ||
| Saneamento | 426.000,00 | 252.800,00 | 1.520,43 | 157.059,46 | 27.164,28 | 63.578,94 | 1,55 | 25,15 | 189.221,06 | ||
| Saneamento Básico Rural | 212.000,00 | 212.000,00 | 1.520,43 | 118.093,69 | 27.164,28 | 63.578,94 | 1,55 | 29,99 | 148.421,06 | ||
| Preservação e Conservação Ambiental | 214.000,00 | 40.800,00 | 0,00 | 38.965,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.800,00 | ||
| Gestão Ambiental | 40.000,00 | 40.000,00 | 8.880,72 | 9.180,72 | 7.125,53 | 7.425,53 | 0,18 | 18,56 | 32.574,47 | ||
| Administração Geral | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | ||
| Preservação e Conservação Ambiental | 31.000,00 | 31.000,00 | 8.880,72 | 9.180,72 | 7.125,53 | 7.425,53 | 0,18 | 23,95 | 23.574,47 | ||
| Agricultura | 880.000,00 | 913.500,00 | 114.914,49 | 474.584,97 | 136.980,81 | 334.158,25 | 8,15 | 36,58 | 579.341,75 | ||
| Administração Geral | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 | ||
| Fomento ao Trabalho | 81.100,00 | 81.100,00 | 0,00 | 5.886,68 | 5.818,00 | 5.886,68 | 0,14 | 7,26 | 75.213,32 | ||
| Promoção da Produção Vegetal | 73.000,00 | 73.000,00 | 3.072,96 | 21.958,86 | 3.072,96 | 21.958,86 | 0,54 | 30,08 | 51.041,14 | ||
| Promoção da Produção Animal | 174.500,00 | 174.500,00 | 29.333,00 | 116.491,00 | 44.117,00 | 73.558,00 | 1,79 | 42,15 | 100.942,00 | ||
| Defesa Sanitária Animal | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.395,00 | 1.395,00 | 1.395,00 | 1.395,00 | 0,03 | 93,00 | 105,00 | ||
| Extensão Rural | 537.600,00 | 571.100,00 | 81.113,53 | 328.853,43 | 82.577,85 | 231.359,71 | 5,65 | 40,51 | 339.740,29 | ||
| Irrigação | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | ||
| Indústria | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | ||
| Promoção Industrial | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | ||
| Comércio e Serviços | 20.500,00 | 20.500,00 | 0,00 | 5.000,00 | 605,66 | 1.893,32 | 0,05 | 9,24 | 18.606,68 | ||
| Promoção Comercial | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | ||
| Turismo | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 5.000,00 | 605,66 | 1.893,32 | 0,05 | 15,15 | 10.606,68 | ||
| Comunicações | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | ||
| Telecomunicações | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | ||
| Energia | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 44.453,55 | 9.149,92 | 18.447,72 | 0,45 | 36,90 | 31.552,28 | ||
| Energia Elétrica | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 44.453,55 | 9.149,92 | 18.447,72 | 0,45 | 36,90 | 31.552,28 | ||
| Transporte | 487.000,00 | 487.000,00 | 42.236,68 | 351.816,67 | 91.582,47 | 234.879,16 | 5,73 | 48,23 | 252.120,84 | ||
| Transporte Rodoviário | 487.000,00 | 487.000,00 | 42.236,68 | 351.816,67 | 91.582,47 | 234.879,16 | 5,73 | 48,23 | 252.120,84 | ||
| Desporto e Lazer | 70.200,00 | 79.410,00 | 4.121,50 | 11.256,42 | 1.778,77 | 4.540,73 | 0,11 | 5,72 | 74.869,27 | ||
| Desporto Comunitário | 70.200,00 | 79.410,00 | 4.121,50 | 11.256,42 | 1.778,77 | 4.540,73 | 0,11 | 5,72 | 74.869,27 | ||
| Encargos Especiais | 146.500,00 | 157.687,00 | 22.755,76 | 64.942,97 | 22.755,76 | 64.942,97 | 1,58 | 41,18 | 92.744,03 | ||
| Transferências | 28.000,00 | 37.187,00 | 2.657,44 | 9.187,00 | 2.657,44 | 9.187,00 | 0,22 | 24,70 | 28.000,00 | ||
| Outros Encargos Especiais | 118.500,00 | 120.500,00 | 20.098,32 | 55.755,97 | 20.098,32 | 55.755,97 | 1,36 | 46,27 | 64.744,03 | ||
| Reserva de Contingência | 53.500,00 | 53.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.500,00 | ||
| Reserva de Contingência | 53.500,00 | 53.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.500,00 | ||
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| TOTAL (III)=(I+II) | 10.700.000,00 | 11.305.265,40 | 1.343.134,95 | 5.301.754,10 | 1.550.409,01 | 4.098.496,63 | 100,00 | 36,25 | 7.206.768,77 | ||
| FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, 27/Jul/2013, 11h e 10m. | |||||||||||
| Hardi Milton Eickhoff Claudio Rubert Adriana Koller Höring Adriana Cristine Mäger | |||||||||||
| Prefeito Municipal Secretário da Fazenda Contadora CRC/RS 56.893 Controlador Interno | |||||||||||