Municipio de Nova Ramada

Relatório TCU - Publicidade de Compras

Período: de 01/02/2013 até 28/02/2013

Mês/Ano da Compra: 02/2013

Órgão Requisitante: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: FAMA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. CNPJ/CPF: 01.420.243/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais para conserto dos Microfones, registros patrimoniais nº 1109 e 1107, pertencentes a Câmara Municipal de Vereadores.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 25,00 1,00 25,00
Total FAMA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. 25,00

Total CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 25,00

Órgão Requisitante: GABINETE DO PREFEITO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: STEFFEN PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 95.816.724/0001-14

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de pneus e similares, destinados ao uso nos veículos e maquinários da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pneu radial 195/60, R15 88H - com selo do Inmetro gravado no pneu Un 217,00 4,00 868,00
Total STEFFEN PNEUS LTDA 868,00

Fornecedor: DPM EDUCAÇÃO LTDA. CNPJ/CPF: 13.021.017/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente à inscrição no Curso "Gestão da Secretaria Municipal de Obras", promovido pela DPM Educação Ltda, nos dias 21 e 22 de Fevereiro de 2013, junto ao Auditório da Sede da DPM, na cidade de Porto Alegre/RS, do qual participará o Vice Prefeito Municipal Nelson Dallabrida.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Inscrição Curso Un 358,20 1,00 358,20
Total DPM EDUCAÇÃO LTDA. 358,20

Total GABINETE DO PREFEITO 1.226,20

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: RUDIMAR WEICH - ME CNPJ/CPF: 93.292.381/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços para o conserto da central de alarme, registro patrimonial nº2615, do Centro Administrativo.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 200,00 1,00 200,00
Total RUDIMAR WEICH - ME 200,00

Fornecedor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS BONRIGO LTDA CNPJ/CPF: 05.740.053/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de combustíveis destinados aos veículos e maquinários do Município

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Gasolina l 2,65 3.000,00 7.950,00
Total COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS BONRIGO LTDA 7.950,00

Fornecedor: DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ/CPF: 04.311.157/0001-99

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente ao serviço de auxílio ao Setor de Pessoal nos procedimentos das Rotinas Anuais (RAIS e DIRF), procedimentos estes a serem realizados no dia 25 de fevereiro de 2013, junto a Dueto Noroeste, na cidade de Santa Rosa/RS, do qual participará a servidora Leila Francesconi Patz.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 890,00 1,00 890,00
Total DUETO TECNOLOGIA LTDA 890,00

Fornecedor: MARINEZ S. FORALOSSO CNPJ/CPF: 07.878.892/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais necessários para o conserto da central de alarme, registro patrimonial nº2615, do Centro Administrativo.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 150,00 1,00 150,00
Total MARINEZ S. FORALOSSO 150,00

Fornecedor: RECARGA DE CARTUCHOS FÁCIL LTDA CNPJ/CPF: 08.528.752/0001-31

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de processamento de dados para utilização na Impressora HP Laserjet M1132 MFP, registro patrimonial nº 4087, do Setor de Pessoal. Almox 03.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Recarga de toner 85A Un 65,00 4,00 260,00
Total RECARGA DE CARTUCHOS FÁCIL LTDA 260,00

Fornecedor: DPM EDUCAÇÃO LTDA. CNPJ/CPF: 13.021.017/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente à inscrição no Curso "Qualificação de Pregoeiro e Equipe de Apoio", promovido pela DPM Educação Ltda, nos dias 21 e 22 de Fevereiro de 2013, junto ao Auditório da Sede da DPM, na cidade de Porto Alegre/RS, do qual participará o servidor responsável pelo Setor de Compras Tiago Rafael Ruppel.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Inscrição Curso Un 398,00 1,00 398,00
Total DPM EDUCAÇÃO LTDA. 398,00

Fornecedor: GP CATARINENSE COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA CNPJ/CPF: 01.790.667/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de pneus e similares, destinados ao uso nos veículos e maquinários da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pneus 185/65 R-15, s/câmara Un 189,00 8,00 1.512,00
Total GP CATARINENSE COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 1.512,00

Total SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 11.360,00

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: DYSTAK INDÚSTRIA DE FÓRMUL.CONT.LTDA CNPJ/CPF: 01.958.950/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de formulários de empenho, os quais serão utilizados pelo Setor Contábil desta Secretaria. Almox 04.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Formulário de empenho - caixa com 1000 unidades cx 295,00 12,00 3.540,00
Total DYSTAK INDÚSTRIA DE FÓRMUL.CONT.LTDA 3.540,00

Fornecedor: GP CATARINENSE COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA CNPJ/CPF: 01.790.667/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de pneus e similares, destinados ao uso nos veículos e maquinários da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pneus 185/65 R-15, s/câmara Un 189,00 4,00 756,00
Total GP CATARINENSE COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 756,00

Total SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 4.296,00

Órgão Requisitante: SEC.MUN.DE OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: OSMAR A. GHIGGI EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA CNPJ/CPF: 00.195.642/0001-93

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de peças para conserto da Motoniveladora FiatAllis FG140, ano 2001, registro patrimonial nº 2314, pertencente a esta secretaria. Almox 05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Rolamento - referência Timken JRM 3564 XSD (nº original J910739) Un 134,55 1,00 134,55
Luva estriada - do acionamento da bomba hidráulica principal (freio e direção), referência nº original 75250826 Un 310,50 1,00 310,50
Total OSMAR A. GHIGGI EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA 445,05

Fornecedor: MARINEZ S. FORALOSSO CNPJ/CPF: 07.878.892/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material para substituição na Central de Alarme registro patrimonial nº1832, da Garagem Municipal. Almox 05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bateria - selada 12 V 7A Un 80,00 1,00 80,00
Total MARINEZ S. FORALOSSO 80,00

Fornecedor: TRR LAMBARI COMBUSTÍVEIS LTDA CNPJ/CPF: 87.317.194/0003-01

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de lubrificante para utilização na Retroescavadeira JCB, ano 2007, registro patrimonial nº3442, pertencente a esta secretaria. Almox 05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Óleo - para transmissão, SAE 10W30, balde de 20 litros Un 180,00 1,00 180,00
Total TRR LAMBARI COMBUSTÍVEIS LTDA 180,00

Fornecedor: TRR LAMBARI COMBUSTÍVEIS LTDA CNPJ/CPF: 87.317.194/0003-01

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de filtro para utilização no Trator Pá Carregadeira frontal HL757-7, ano 2009, registro patrimonial nº3482, pertencente a esta secretaria. Almox 05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Filtro do óleo do motor (ref. TecFil PSL 280) Un 24,00 1,00 24,00
Total TRR LAMBARI COMBUSTÍVEIS LTDA 24,00

Fornecedor: DPM EDUCAÇÃO LTDA. CNPJ/CPF: 13.021.017/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente à inscrição no Curso "Gestão da Secretaria Municipal de Obras", promovido pela DPM Educação Ltda, nos dias 21 e 22 de Fevereiro de 2013, junto ao Auditório da Sede da DPM, na cidade de Porto Alegre/RS, do qual participarão o Agente Administrativo Auxiliar Eldelmar Sant Ana dos Santos e o Secretário Municipal de Obras Marcos Uhdich.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Inscrição Curso Un 716,40 1,00 716,40
Total DPM EDUCAÇÃO LTDA. 716,40

Fornecedor: GP CATARINENSE COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA CNPJ/CPF: 01.790.667/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de pneus e similares, destinados ao uso nos veículos e maquinários da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pneu liso 1000x20, 16 lonas Un 660,00 10,00 6.600,00
Pneus 185/65 R-15, s/câmara Un 189,00 4,00 756,00
Pneu 1400x24 16 lonas Un 1.600,00 6,00 9.600,00
Pneu 255/70x15 Un 350,00 4,00 1.400,00
Total GP CATARINENSE COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 18.356,00

Total SEC.MUN.DE OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO 19.801,45

Órgão Requisitante: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: CLÁUDIO GILBERTO PATZ CNPJ/CPF: 04.818.511/0001-76

Descrição do Objeto da Compra: Contratação emergencial para prestação de serviços de Transporte Escolar na linha 02, para o transporte escolar do Ensino Fundamental e Ensino Médio, pelo período estimado de 71 dias letivos.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço de Transporte Escolar - - Linha 02 - aproximadamente 142 km/dia, estimando-se 71 dias letivos km 1,80 9.073,80 16.332,84
Total CLÁUDIO GILBERTO PATZ 16.332,84

Fornecedor: ALDOIR ANTÔNIO DO AMARAL CNPJ/CPF: 01.694.305/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Contratação emergencial para prestação de serviços de Transporte Escolar na linha 04, para o transporte escolar do Ensino Fundamental e Ensino Médio, pelo período estimado de 71 dias letivos.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço de Transporte Escolar - - Linha 04 - aproximadamente 56 km/dia, estimando-se 71 dias letivos km 2,76 3.180,80 8.779,01
Total ALDOIR ANTÔNIO DO AMARAL 8.779,01

Fornecedor: STEFFEN PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 95.816.724/0001-14

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de pneus e similares, destinados ao uso nos veículos e maquinários da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pneu liso 1000x20, 16 lonas - frizado, com selo do Inmetro gravado no pneu Un 750,00 3,00 2.250,00
Protetor 1000x20 Un 20,00 3,00 60,00
Total STEFFEN PNEUS LTDA 2.310,00

Fornecedor: DIONES DE MARCHI CNPJ/CPF: 10.754.205/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: Contratação emergencial para prestação de serviços de Transporte Escolar na linha 01 e linha 03, para o transporte escolar do Ensino Fundamental e Ensino Médio, pelo período estimado de 71 dias letivos.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço de Transporte Escolar - - Linha 03 - aproximadamente 147 km/dia, estimando-se 71 dias letivos km 1,79 8.871,45 15.879,90
Total DIONES DE MARCHI 15.879,90

Fornecedor: GP CATARINENSE COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA CNPJ/CPF: 01.790.667/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de pneus e similares, destinados ao uso nos veículos e maquinários da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pneu 18.5xR14C - 6 lonas, com selo do inmetro gravado no pneu Un 227,00 8,00 1.816,00
Pneu 18.5x65 R-15, sem câmara Un 189,00 4,00 756,00
Total GP CATARINENSE COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 2.572,00

Total MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 45.873,74

Órgão Requisitante: RECURSOS VINCULADOS - UNIÃO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: DIONES DE MARCHI CNPJ/CPF: 10.754.205/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: Contratação emergencial para prestação de serviços de Transporte Escolar na linha 01 e linha 03, para o transporte escolar do Ensino Fundamental e Ensino Médio, pelo período estimado de 71 dias letivos.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço de Transporte Escolar - - Linha 01 - aproximadamente 99 km/dia, estimando-se 71 dias letivos km 2,09 5.974,65 12.487,02
Total DIONES DE MARCHI 12.487,02

Total RECURSOS VINCULADOS - UNIÃO 12.487,02

Órgão Requisitante: OUTROS GASTOS COM EDUCAÇÃO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: CLÁUDIO GILBERTO PATZ CNPJ/CPF: 04.818.511/0001-76

Descrição do Objeto da Compra: Contratação emergencial para prestação de serviços de Transporte Escolar na linha 02, para o transporte escolar do Ensino Fundamental e Ensino Médio, pelo período estimado de 71 dias letivos.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço de Transporte Escolar - - Linha 02 - aproximadamente 142 km/dia, estimando-se 71 dias letivos km 1,80 1.008,20 1.814,76
Total CLÁUDIO GILBERTO PATZ 1.814,76

Fornecedor: BRUNOMATTE COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA CNPJ/CPF: 90.730.516/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de peças para conserto do Microônibus Mercedes Benz 712, ano 2003, placas ILP6382, pertencente a esta secretaria. Almox 06.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Silicone - para vedação, frasco de aprox. 280ml Un 18,00 4,00 72,00
Total BRUNOMATTE COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA 72,00

Fornecedor: ALDOIR ANTÔNIO DO AMARAL CNPJ/CPF: 01.694.305/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Contratação emergencial para prestação de serviços de Transporte Escolar na linha 04, para o transporte escolar do Ensino Fundamental e Ensino Médio, pelo período estimado de 71 dias letivos.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço de Transporte Escolar - - Linha 04 - aproximadamente 56 km/dia, estimando-se 71 dias letivos km 2,76 795,20 2.194,75
Total ALDOIR ANTÔNIO DO AMARAL 2.194,75

Fornecedor: VPE-VEISA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA CNPJ/CPF: 03.060.727/0004-03

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de peças para conserto do Microônibus Mercedes Benz 712, ano 2003, placas ILP6382, pertencente a esta secretaria. Almox 06.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Retentor do cubo de roda dianteiro Un 20,00 2,00 40,00
Jogo de pastilhas de freio dianteiro Un 65,00 1,00 65,00
Parafuso - autotaraxante 5x20mm Un 0,40 100,00 40,00
Arruela - lisa 6mm Un 0,30 100,00 30,00
Total VPE-VEISA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA 175,00

Fornecedor: DIONES DE MARCHI CNPJ/CPF: 10.754.205/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: Contratação emergencial para prestação de serviços de Transporte Escolar na linha 01 e linha 03, para o transporte escolar do Ensino Fundamental e Ensino Médio, pelo período estimado de 71 dias letivos.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço de Transporte Escolar - - Linha 01 - aproximadamente 99 km/dia, estimando-se 71 dias letivos km 2,09 1.054,35 2.203,59
Serviço de Transporte Escolar - - Linha 03 - aproximadamente 147 km/dia, estimando-se 71 dias letivos km 1,79 1.565,55 2.802,33
Total DIONES DE MARCHI 5.005,93

Fornecedor: JVS TRANSPORTE E TURISMO LTDA CNPJ/CPF: 05.005.583/0001-67

Descrição do Objeto da Compra: Contratação emergencial para prestação de serviços de Transporte Escolar na linha 05, para o transporte de alunos de Cursos Técnicos e Universitários pelo período estimado de 71 dias letivos.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço de Transporte Escolar - - Linha 05 - aproximadamente 120 km/dia, estimando-se 71 dias letivos km 2,90 8.520,00 24.708,00
Total JVS TRANSPORTE E TURISMO LTDA 24.708,00

Fornecedor: ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. CNPJ/CPF: 13.347.671/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de peças para conserto do Ônibus Agrale Comil Svelto, ano 2010, placas IRA0947, pertencente a esta secretaria. Almox 06.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bucha da barra estabilizadora - dianteira Un 45,00 2,00 90,00
Bucha de borracha do estabilizador dianteiro Un 45,00 2,00 90,00
Bucha olhal - (kit do estabilizador traseiro) Un 60,00 2,00 120,00
Bucha de borracha do estabilizador traseiro Un 15,00 2,00 30,00
Bucha de mola traseira Un 80,00 6,00 480,00
Pino de mola traseiro - (espigão) Un 25,00 2,00 50,00
Bucha de mola dianteira Un 80,00 6,00 480,00
Alarme do ré - (sirene) Un 60,00 1,00 60,00
Rebite - pop 15x4mm Un 0,50 100,00 50,00
Total ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. 1.450,00

Fornecedor: ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. CNPJ/CPF: 13.347.671/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de peças para conserto do Microônibus Mercedes Benz 712, ano 2003, placas ILP6382, pertencente a esta secretaria. Almox 06.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Graxa - para rolamentos kg 14,00 2,00 28,00
Total ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. 28,00

Total OUTROS GASTOS COM EDUCAÇÃO 35.448,44

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ/CPF: 29.979.036/0271-89

Descrição do Objeto da Compra: INSS a recolher sobre recibo de autônomo, referente à 03 (três) consultas em médico especialista em reumatologia Hercules A. de Morais, para os pacientes citados no MI nº 50/2013 da Sec. Mun. de Saúde e Assist. Social, em anexo, no valor de R$ 250,00 a consulta.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INSS a recolher sobre recibo de autônomo Un 50,00 3,00 150,00
Total INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 150,00

Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ/CPF: 29.979.036/0271-89

Descrição do Objeto da Compra: INSS a recolher sobre recibo de autônomo, referente a 01 (uma) consulta em médico especialista em psiquiatria Jordano Copetti, para o paciente citado no MI nº 94/2013 da Sec. Mun. de Saúde e Assistência Social, em anexo, no valor de R$ 200,00 a consulta.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INSS a recolher sobre recibo de autônomo Un 40,00 1,00 40,00
Total INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 40,00

Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ/CPF: 29.979.036/0271-89

Descrição do Objeto da Compra: INSS a recolher sobre recibo de autônomo, referente a 02 (duas) consulta em médico especialista em psiquiatria Jordano Copetti, para os pacientes citados no MI nº 52/2013 da Sec. Mun. de Saúde e Assistência Social, em anexo, no valor de R$ 200,00 a consulta.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INSS a recolher sobre recibo de autônomo Un 40,00 2,00 80,00
Total INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 80,00

Fornecedor: MÁRCIA R.C.PADILHA CNPJ/CPF: 92.163.658/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviço para conserto do Ferro Elétrico, marca Arno Ultragliss, registro patrimonial nº4106, utilizado na Unidade de Saúde.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 20,00 1,00 20,00
Total MÁRCIA R.C.PADILHA 20,00

Fornecedor: MÁRCIA R.C.PADILHA CNPJ/CPF: 92.163.658/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais para conserto do Ferro Elétrico, marca Arno Ultragliss, registro patrimonial nº4106, utilizado na Unidade de Saúde

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 10,00 1,00 10,00
Total MÁRCIA R.C.PADILHA 10,00

Fornecedor: MARCUS J. BANDEIRA - ME CNPJ/CPF: 03.413.039/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de medicamentos para o paciente citado no MI nº 46/2013 da Sec. Mun. de Saúde e Assistência Social, em anexo.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Carbamazepina 200mg cp 0,23 180,00 41,40
Carbonato de lítio 300mg cp 0,37 90,00 33,30
Total MARCUS J. BANDEIRA - ME 74,70

Fornecedor: SULBRA VEÍCULOS LTDA CNPJ/CPF: 04.093.802/0002-25

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais necessários para a revisão de 40.000 quilômetros do veículo Renault Logan, placas ITE 0934, ano 2012, pertencente a frota de veículos desta Secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 400,00 1,00 400,00
Total SULBRA VEÍCULOS LTDA 400,00

Fornecedor: SULBRA VEÍCULOS LTDA CNPJ/CPF: 04.093.802/0002-25

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais necessários para a revisão de 60.000 quilômetros do veículo Renault Logan, placas ITE 0933, ano 2012, pertencente a frota de veículos desta Secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 300,00 1,00 300,00
Total SULBRA VEÍCULOS LTDA 300,00

Fornecedor: SULBRA VEÍCULOS LTDA CNPJ/CPF: 04.093.802/0002-25

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviço para a revisão de 40.000 quilômetros do veículo Renault Logan, placas ITE 0934, ano 2012, pertencente a frota de veículos desta Secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 200,00 1,00 200,00
Total SULBRA VEÍCULOS LTDA 200,00

Fornecedor: SULBRA VEÍCULOS LTDA CNPJ/CPF: 04.093.802/0002-25

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviço para a revisão de 60.000 quilômetros do veículo Renault Logan, placas ITE 0933, ano 2012, pertencente a frota de veículos desta Secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 200,00 1,00 200,00
Total SULBRA VEÍCULOS LTDA 200,00

Fornecedor: DANIEL FRÖHLICH CNPJ/CPF: 04.728.090/0001-92

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais para conserto da Unidade Hídrica Versátil, registro patrimonial nº 175 e da Cadeira Odontológica, registro patrimonial nº 173, utilizadas no Consultório Odontológico da Unidade de Saúde.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 350,00 1,00 350,00
Total DANIEL FRÖHLICH 350,00

Fornecedor: DANIEL FRÖHLICH CNPJ/CPF: 04.728.090/0001-92

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços para conserto da Unidade Hídrica Versátil, registro patrimonial nº 175 e da Cadeira Odontológica, registro patrimonial nº 173, utilizadas no Consultório Odontológico da Unidade de Saúde.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 300,00 1,00 300,00
Total DANIEL FRÖHLICH 300,00

Fornecedor: HERCULES A. DE MORAIS CNPJ/CPF: 054.193.248-90

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a 03 (três) consultas especializadas em médico reumatologista para os pacientes citados no MI nº 50/2013 da Sec. Mun. de Saúde e Assist. Social, em anexo.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consulta especializada Un 250,00 3,00 750,00
Total HERCULES A. DE MORAIS 750,00

Fornecedor: JORDANO COPETTI CNPJ/CPF: 458.582.920-20

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente à 02 (duas) consultas em médico especialista em psiquiatria para os pacientes citados no MI nº 52/2013 da Sec. Mun. de Saúde e Assistência Social, em anexo.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consulta especializada Un 200,00 2,00 400,00
Total JORDANO COPETTI 400,00

Fornecedor: JORDANO COPETTI CNPJ/CPF: 458.582.920-20

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente à 01 (uma) consulta em médico especialista em psiquiatria para o paciente citado no MI nº 94/2013 da Sec. Mun. de Saúde e Assistência Social, em anexo.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consulta especializada Un 200,00 1,00 200,00
Total JORDANO COPETTI 200,00

Fornecedor: CENTER MOTOS COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MOTOS LTDA CNPJ/CPF: 07.853.833/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de baterias para as motocicletas Dafra Speed 125cc, ano 2007, placas IPL8852 e IPL8853, pertencente a esta secretaria. Almox 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bateria - 12V, 6AH, para motocicleta. Un 130,00 2,00 260,00
Total CENTER MOTOS COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MOTOS LTDA 260,00

Fornecedor: VPE-VEISA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA CNPJ/CPF: 03.060.727/0004-03

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de peça para conserto do veículo Mercedes Benz Ambulância Sprinter 313 CDI, placas IMX 1816, ano 2005 e modelo 2006, pertencente a frota de veículos desta secretaria. Almox 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bóia do tanque - (pescador) Un 615,00 1,00 615,00
Total VPE-VEISA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA 615,00

Fornecedor: TA FRALDAS E CONFECÇÕES LTDA ME CNPJ/CPF: 08.773.950/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de fraldas para serem disponibilizadas aos pacientes portadores de necessidades especiais, os quais necessitam do uso contínuo de fraldas, e os mesmos não se enquadram no programa do Governo, que disponibiliza esse produto por um preço mínimo na Farmácia Popular. Almox 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Fralda adulta geriátrica tam. M noturna, anatômica com gel, pct com 10 unidades pct 10,90 30,00 327,00
Fralda adulta geriátrica tam P noturna, anatômica com gel, pct com 10 unidades pct 10,90 50,00 545,00
Total TA FRALDAS E CONFECÇÕES LTDA ME 872,00

Fornecedor: VILLANOVA E ACOSTA LTDA CNPJ/CPF: 11.276.297/0001-39

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais para conserto dos nobreaks, registros patrimoniais nº 242, 2344, 3956, 2890, 3265 e 3921, utilizados na Unidade de Saúde.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 800,00 1,00 800,00
Total VILLANOVA E ACOSTA LTDA 800,00

Fornecedor: VILLANOVA E ACOSTA LTDA CNPJ/CPF: 11.276.297/0001-39

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços para conserto dos nobreaks, registros patrimoniais nº 242, 2344, 3956, 2890, 3265 e 3921, utilizados na Unidade de Saúde.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 250,00 1,00 250,00
Total VILLANOVA E ACOSTA LTDA 250,00

Total FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS 6.271,70

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE -REC.VINCUL.UNIÃO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - IJUÍ 4 CNPJ/CPF: 88.212.113/0059-18

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material farmacológico para utilização em procedimentos na Unidade de Saúde. Almox 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Ácido tranexâmico, 50mg/ml, injetável, via endovenosa, cx com 05 ampolas de 5ml cada cx 29,77 1,00 29,77
Ácido tranexâmico, 250mg, cx com 12 comprimidos cx 43,79 1,00 43,79
Total COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - IJUÍ 4 73,56

Total FUNDO MUNICIPAL SAÚDE -REC.VINCUL.UNIÃO 73,56

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: RECARGA DE CARTUCHOS FÁCIL LTDA CNPJ/CPF: 08.528.752/0001-31

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de processamento de dados para utilização na Impressora HP M1120 MFP, registro patrimonial nº 3593, utilizada na Assistência Social. Almox 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Recarga de toner 35A Un 65,00 5,00 325,00
Total RECARGA DE CARTUCHOS FÁCIL LTDA 325,00

Total FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 325,00

Órgão Requisitante: SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: REHFELD & CIA LTDA CNPJ/CPF: 91.809.996/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços para substituição de peças adquiridas pelo Município e serviço de torno na carcaça da bomba do Distribuidor de Adubo Orgânico, marca Soder, registro patrimonial nº 2228, pertencente a esta secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 1.150,00 1,00 1.150,00
Total REHFELD & CIA LTDA 1.150,00

Fornecedor: ACM TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA ME CNPJ/CPF: 73.500.696/0001-99

Descrição do Objeto da Compra: Contratação de empresa para realização de viagem destinadas aos produtores rurais do Município que participarão do Expodireto na cidade de Não-Me-Toque/RS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviços de transporte a cidade de - Não-Me-Toque para levar produtores rurais que participarão da Expodireto no dia 06/03/2013, com saída do Formigueiro as 5hs, passando por Barro Preto, Centro e Pinhal e retorno previsto para as 20hs. Ônibus deverá ter no mínimo 40 lugares, com toalete, ar condicionado, som ambiente, cintos de segurança, calefação e geladeira com água mineral Un 1.600,00 1,00 1.600,00
Total ACM TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA ME 1.600,00

Fornecedor: TERMAFLEX COM.DE TERM. E MANGUEIRAS LTDA CNPJ/CPF: 03.343.652/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: Aqusição de material para utilização no sistema de fertirrigação, registro patrimonial nº 3015, pertencente a esta secretaria. Almox 08.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mangueira - flexível de 3 de diâmetro e expessura de parede de 6,3mm. m 30,00 5,00 150,00
Total TERMAFLEX COM.DE TERM. E MANGUEIRAS LTDA 150,00

Fornecedor: RECARGA DE CARTUCHOS FÁCIL LTDA CNPJ/CPF: 08.528.752/0001-31

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de processamento de dados para utilização na Impressora HP Laserjet M1132 MFP, registro patrimonial nº 4088, utilizada nesta secretaria. Almox 08.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Recarga de toner 85A Un 65,00 4,00 260,00
Total RECARGA DE CARTUCHOS FÁCIL LTDA 260,00

Fornecedor: V.S.LUNARDI & CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.045.426/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição emergencial de sêmem bovino para distribuição gratuita aos produtores de leite do município para utilização no melhoramento genético do rebanho leiteiro, conforme lei municipal nº 846/2008.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Doses de Sêmen Convencional da Raça Holandesa, variedade Preto e Branco, provado com base na publicação USDA, Dezembro 2012, ou Interbul de acordo com a base genética dos Estados Unidos da America - Global Dairy Sire Genetics Evaluations (www.dairybulls.com), apresentando os seguintes itens: TPI igual ou superior a 1600, NM$ igual ou superior a 270, (mérito net); FM$ igual ou superior 230, (mérito fluido); CM$ igual ou superior a 320, (mérito queijo); PTA leite igual ou superior a 600 lbs; PTA proteína igual ou superior a 30 lbs, PTA gordura positiva em lbs, Numero de filhas avaliadas igual ou superior a 170 para características de produção; Numero de rebanhos avaliadas igual ou superior - a 160 para características de produção; Composto de pernas e patas igual ou superior a 1,0; Profundidade Corporal igual ou superior a 1,0 positivo; Caracterização Leiteira igual ou superior a 1,3 pontos; Score de contagem de célula somática igual ou inferior a 2,80, Indicado para utilização em novilhas (Na base de origem da prova). Un 14,90 400,00 5.960,00
Dose Sêmen Convencional da Raça Jersey - provado com base na publicação USDA, Dezembro 2011, ou Interbul de acordo com a base genética dos Estados Unidos da América - Global Dairy Sire Genetics Evaluations (www.dairybulls.com), Apresentando os seguintes itens: PTA Leite de 170lbs, PTA gordura e proteína positivo em percentual e lbs, com mais de 2300 filhas em mais de 490 rebanhos. Un 14,80 160,00 2.368,00
Doses de Sêmen Bovino Gir Leiteiro com Pai Provado com PTA igual ou superior a 290, Mãe com produção igual ou superior a 8.450 kg de leite, com produção de gordura igual ou superior a 3,5 % com lactação inferior a 380 dias. Un 11,00 60,00 660,00
Doses de Sêmen bovino Aberdin Angus apresentando informações conforme marcador molecular Ingenity: Maciez igual ou superior 5, Marmoreio igual ou superior 8, Cortes Comerciais Brasileiros igual ou superior 4, Longevidade igual ou superior 8, Facilidade de parto igual ou inferior a 6, Peso ao nascer igual ou inferior a 42 kg, Un 11,00 40,00 440,00
Total V.S.LUNARDI & CIA LTDA 9.428,00

Fornecedor: PEDRO BRIVIO CNPJ/CPF: 12.585.851/0001-22

Descrição do Objeto da Compra: Contratação emergencial de empresa para prestação de serviços técnicos veterinários, aos produtores beneficiados através do programa PRODELEITE, conforme Lei Municipal nº. 1.075/2011.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Deslocamento - até as propriedades rurais Un 15,00 150,00 2.250,00
Vacinação para brucelose Un 8,00 90,00 720,00
Descorna de terneiras Un 5,00 45,00 225,00
Descorna de animais adulto Un 25,00 35,00 875,00
Diagnósticos de prenhes Un 5,00 180,00 900,00
Exames ginecológicos Un 15,00 90,00 1.350,00
Diagnósticos e tratamento de doenças Un 40,00 225,00 9.000,00
Cirurgias de deslocamento de abomaso Un 90,00 3,00 270,00
Cirurgia enucleação de globo ocular Un 75,00 3,00 225,00
Cirurgias de cesariana Un 120,00 3,00 360,00
Auxílio a parto Un 55,00 15,00 825,00
Total PEDRO BRIVIO 17.000,00

Total SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 29.588,00

Total do Mês/Ano 02/2013: 166.776,11